2025年定州市实验中学预算信息公开目录
单位预算公开表
单位预算信息公开情况说明
定州市实验中学收支预算
单位预算收支总表
|
360006定州市实验中学
|
预算年度：2025
|
单位：万元
|
||
|
序号
|
收入
|
支出
|
||
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
一、一般公共预算拨款收入
|
4532.76
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
4
|
四、财政专户管理资金收入
|
800.00
|
四、公共安全支出
|
|
|
5
|
五、单位资金
|
|
五、教育支出
|
4848.01
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
462.35
|
|
9
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
148.83
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
255.43
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
31
|
|
|
三十一、人行科目
|
|
|
32
|
本年收入合计
|
5332.76
|
本年支出合计
|
5714.62
|
|
33
|
上年结转结余
|
381.86
|
年终结转结余
|
|
|
34
|
收入总计
|
5714.62
|
支出总计
|
5714.62
|
单位预算收入总表
|
360006定州市实验中学
|
预算年度：2025
|
单位：万元
|
||||||||||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
本年收入
|
上年结转
|
||||||||
|
科目 编码
|
科目名称
|
小计
|
财政拨款 收入
|
财政专户 收入
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
|
合计
|
5714.62
|
5332.76
|
4532.76
|
800.00
|
|
|
|
|
|
381.86
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
4848.01
|
4466.15
|
3666.15
|
800.00
|
|
|
|
|
|
381.86
|
|
3
|
20502
|
普通教育
|
4846.81
|
4464.95
|
3664.95
|
800.00
|
|
|
|
|
|
381.86
|
|
4
|
2050203
|
初中教育
|
261.67
|
244.81
|
244.81
|
|
|
|
|
|
|
16.86
|
|
5
|
2050204
|
高中教育
|
4585.14
|
4220.14
|
3420.14
|
800.00
|
|
|
|
|
|
365.00
|
|
6
|
20507
|
特殊教育
|
1.20
|
1.20
|
1.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
2050701
|
特殊学校教育
|
1.20
|
1.20
|
1.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
208
|
社会保障和就业支出
|
462.35
|
462.35
|
462.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
434.41
|
434.41
|
434.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
372.47
|
372.47
|
372.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
61.94
|
61.94
|
61.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
27.94
|
27.94
|
27.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
27.94
|
27.94
|
27.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
210
|
卫生健康支出
|
148.83
|
148.83
|
148.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
148.83
|
148.83
|
148.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
2101102
|
事业单位医疗
|
148.83
|
148.83
|
148.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
221
|
住房保障支出
|
255.43
|
255.43
|
255.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
22102
|
住房改革支出
|
255.43
|
255.43
|
255.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
2210201
|
住房公积金
|
255.43
|
255.43
|
255.43
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
|
360006定州市实验中学
|
预算年度：2025
|
单位：万元
|
||||||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
经营支出
|
上解上级 支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
科目 编码
|
科目名称
|
|||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
|
合计
|
5714.62
|
3973.75
|
1740.87
|
|
|
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
4848.01
|
3107.14
|
1740.87
|
|
|
|
|
3
|
20502
|
普通教育
|
4846.81
|
3107.14
|
1739.67
|
|
|
|
|
4
|
2050203
|
初中教育
|
261.67
|
|
261.67
|
|
|
|
|
5
|
2050204
|
高中教育
|
4585.14
|
3107.14
|
1478.00
|
|
|
|
|
6
|
20507
|
特殊教育
|
1.20
|
|
1.20
|
|
|
|
|
7
|
2050701
|
特殊学校教育
|
1.20
|
|
1.20
|
|
|
|
|
8
|
208
|
社会保障和就业支出
|
462.35
|
462.35
|
|
|
|
|
|
9
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
434.41
|
434.41
|
|
|
|
|
|
10
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
372.47
|
372.47
|
|
|
|
|
|
11
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
61.94
|
61.94
|
|
|
|
|
|
12
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
27.94
|
27.94
|
|
|
|
|
|
13
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
27.94
|
27.94
|
|
|
|
|
|
14
|
210
|
卫生健康支出
|
148.83
|
148.83
|
|
|
|
|
|
15
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
148.83
|
148.83
|
|
|
|
|
|
16
|
2101102
|
事业单位医疗
|
148.83
|
148.83
|
|
|
|
|
|
17
|
221
|
住房保障支出
|
255.43
|
255.43
|
|
|
|
|
|
18
|
22102
|
住房改革支出
|
255.43
|
255.43
|
|
|
|
|
|
19
|
2210201
|
住房公积金
|
255.43
|
255.43
|
|
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
|
360006定州市实验中学
|
预算年度：2025
|
单位：万元
|
|||||
|
序号
|
收入
|
支出
|
|||||
|
项 目
|
金额
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政 拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
一、一般公共预算拨款
|
4532.76
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
4048.01
|
4048.01
|
|
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
462.35
|
462.35
|
|
|
|
9
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
148.83
|
148.83
|
|
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
255.43
|
255.43
|
|
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
31
|
|
|
三十一、人行科目
|
|
|
|
|
|
32
|
本年收入合计
|
4532.76
|
本年支出合计
|
4914.62
|
4914.62
|
|
|
|
33
|
年初财政拨款结转和结余
|
381.86
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
|
34
|
一、一般公共预算拨款
|
381.86
|
|
|
|
|
|
|
35
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
收入总计
|
4914.62
|
支出总计
|
4914.62
|
4914.62
|
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
360006定州市实验中学
|
预算年度：2025
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合计
|
4914.62
|
3973.75
|
940.87
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
4048.01
|
3107.14
|
940.87
|
|
3
|
20502
|
普通教育
|
4046.81
|
3107.14
|
939.67
|
|
4
|
2050203
|
初中教育
|
261.67
|
|
261.67
|
|
5
|
2050204
|
高中教育
|
3785.14
|
3107.14
|
678.00
|
|
6
|
20507
|
特殊教育
|
1.20
|
|
1.20
|
|
7
|
2050701
|
特殊学校教育
|
1.20
|
|
1.20
|
|
8
|
208
|
社会保障和就业支出
|
462.35
|
462.35
|
|
|
9
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
434.41
|
434.41
|
|
|
10
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
372.47
|
372.47
|
|
|
11
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
61.94
|
61.94
|
|
|
12
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
27.94
|
27.94
|
|
|
13
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
27.94
|
27.94
|
|
|
14
|
210
|
卫生健康支出
|
148.83
|
148.83
|
|
|
15
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
148.83
|
148.83
|
|
|
16
|
2101102
|
事业单位医疗
|
148.83
|
148.83
|
|
|
17
|
221
|
住房保障支出
|
255.43
|
255.43
|
|
|
18
|
22102
|
住房改革支出
|
255.43
|
255.43
|
|
|
19
|
2210201
|
住房公积金
|
255.43
|
255.43
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
360006定州市实验中学
|
预算年度：2025
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
支出部门经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合计
|
3973.75
|
3973.75
|
|
|
2
|
301
|
工资福利支出
|
3744.98
|
3744.98
|
|
|
3
|
30101
|
基本工资
|
1547.20
|
1547.20
|
|
|
4
|
30102
|
津贴补贴
|
87.19
|
87.19
|
|
|
5
|
30107
|
绩效工资
|
1243.98
|
1243.98
|
|
|
6
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
372.47
|
372.47
|
|
|
7
|
30109
|
职业年金缴费
|
61.94
|
61.94
|
|
|
8
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
148.83
|
148.83
|
|
|
9
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
27.94
|
27.94
|
|
|
10
|
30113
|
住房公积金
|
255.43
|
255.43
|
|
|
11
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
228.77
|
228.77
|
|
|
12
|
30302
|
退休费
|
227.21
|
227.21
|
|
|
13
|
30305
|
生活补助
|
1.56
|
1.56
|
|
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
|
360006定州市实验中学
|
预算年度：2025
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
360006定州市实验中学
|
预算年度：2025
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
360006定州市实验中学
|
预算年度：2025
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
项 目
|
资 金 性 质
|
|||
|
合计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金 预算拨款
|
国有资本经营 预算财政拨款
|
||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。
定州市实验中学2025年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市实验中学2025年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
（一）负责学校行政机构和党的组织建设。
（二）全面贯彻国家教育方针，执行上级教育行政部门的决定和指示。
（三）负责组织起草制定学校发展规划及学年、学期工作计划，组织制定学校规章制度，并负责组织实施。
（四）负责领导和组织学校的思想政治工作，抓好师德建设和学生的思想品德教育。
（五）负责抓好师资队伍建设，组织和指导学校教育教学工作，抓好校风学风建设。
（六）负责学校安全稳定工作；负责学校财务、基建及教育教学设施设备购置的审批。
机构设置：
单位机构设置情况
|
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
|
|
定州市实验中学
|
事业
|
股级
|
财政性资金基本保证
|
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2025年预算收入5714.62万元，其中：一般公共预算收入4532.76万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入800.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余381.86万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市实验中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5714.62万元，其中基本支出3973.75万元，包括人员经费3973.75万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1740.87万元，主要为高中生均公用经费，教育专户资金，城乡义务教育生均公用经费，普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费，中央改善普通高中办学条件补助资金。
3、比上年增减情况
2025年预算收支安排5714.62万元，较2024年预算增加340.24万元，其中：基本支出增加778.15万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少437.91万元，主要为教育专户资金和改善普通高中办学条件补助资金减少。
三、机关运行经费安排情况
2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位未安排三公经费预算。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、高中公用经费绩效目标表
|
单位：万元
|
||||||
|
项目编码
|
13068225P00819110002J
|
项目名称
|
高中公用经费
|
|||
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
272.00
|
其中：财政 资金
|
272.00
|
其他资金
|
|
|
用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出。
|
||||||
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
68.00
|
136.00
|
204.00
|
272.00
|
|||
|
绩效目标
|
1.保障公办普通高中运转经费稳定来源，推动普通高中持续健康发展。
|
|||||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
提高教育质量，增加招生人数
|
提高教育质量，增加招生人数
|
≥800人
|
部门职责
|
|
质量指标
|
提高教学质量，稳定毕业率
|
提高教学质量，稳定毕业率
|
≥95%
|
部门职责
|
|
|
时效指标
|
在学年内全部完成学业
|
学生在学年内按规定完成学业率
|
100%
|
部门职责
|
|
|
成本指标
|
对教育教学的投入
|
对教育教学投入率
|
100%
|
部门职责
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
受益人数
|
受益人数
|
≥2720人
|
部门职责
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
学生和学生家长满意度
|
学生和学生家长满意度
|
≥95%
|
部门职责
|
2、高中建档立卡地方配套绩效目标表
|
单位：万元
|
||||||
|
项目编码
|
13068225P008182100021
|
项目名称
|
高中建档立卡地方配套
|
|||
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
18.00
|
其中：财政 资金
|
18.00
|
其他资金
|
|
|
用于教育教学和后勤服务等日常运转
|
||||||
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
6.00
|
9.00
|
18.00
|
18.00
|
|||
|
绩效目标
|
1.落实和完善高中阶段建档立卡学生助学政策，从制度上解决建档立卡学生的就学问题。
|
|||||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
受助学生数
|
普通高中资助建档立卡贫困户子女人数
|
≥133人
|
三免确认单
|
|
质量指标
|
建档立卡学生接受资助
|
建档立卡学生接受资助比例
|
100%
|
部门职责
|
|
|
时效指标
|
资助经费及时发放率
|
资助经费及时发放率
|
100%
|
部门职责
|
|
|
成本指标
|
建档立卡贫困户子女生均资助标准
|
建档立卡贫困户子女生均资助标准
|
2800元/学年
|
资金管理办法
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
提升学生生活水平
|
提升建档立卡等贫困家庭学生生活水平
|
提升建档立卡等贫困家庭
|
问卷调查
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受助学生满意度
|
建档立卡受助学生满意度
|
≥95%
|
问卷调查
|
3、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助经费（公用经费4085）-随班就读绩效目标表
|
单位：万元
|
||||||
|
项目编码
|
13068225P00818310004X
|
项目名称
|
冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助经费（公用经费4085）-随班就读
|
|||
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
1.20
|
其中：财政 资金
|
1.20
|
其他资金
|
|
|
用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出。
|
||||||
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
0.30
|
0.60
|
0.90
|
1.20
|
|||
|
绩效目标
|
1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，逐步提高办学条件，提高教育教学水平。
|
|||||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
公用经费学生受益数量
|
受益学生人数
|
2人
|
冀财教[2024]141号
|
|
质量指标
|
学校正常运转率
|
依法依规、合理有效使用公用经费率
|
100%
|
冀财教[2024]141号
|
|
|
时效指标
|
资金拨付完成时间
|
资金全部支出时间
|
年底全部完成
|
冀财教[2024]141号
|
|
|
成本指标
|
财政资金投入
|
财政资金投入
|
12000元
|
冀财教[2024]141号
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
学校教育改善程度
|
学校教育改善程度
|
提高
|
冀财教[2024]141号
|
|
社会效益指标
|
保障学校正常运转、提高学校保障水平
|
保障学校正常运转、提高学校保障水平
|
不断提高
|
冀财教[2024]141号
|
|
|
生态效益指标
|
校园环境面貌（绿化、美化、亮化、净化）改善程度
|
提高
|
提高
|
冀财教[2024]141号
|
|
|
可持续影响指标
|
政策发挥效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
冀财教[2024]141号
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
教师学生家长对学校的满意度
|
≥99%
|
冀财教[2024]141号
|
4、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（不含校安）-公用经费绩效目标表
|
单位：万元
|
||||||
|
项目编码
|
13068225P00818110006R
|
项目名称
|
冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（不含校安）-公用经费
|
|||
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
79.81
|
其中：财政 资金
|
79.81
|
其他资金
|
|
|
保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。
|
||||||
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
19.95
|
39.91
|
59.86
|
79.81
|
|||
|
绩效目标
|
1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，逐步提高办学条件，提高教育教学水平。
|
|||||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
公用经费学生受益数量
|
受益学生人数
|
2170人
|
冀财教[2024]141号
|
|
质量指标
|
学校正常运转率
|
依法依规、合理有效使用公用经费率
|
100%
|
冀财教[2024]141号
|
|
|
时效指标
|
资金拨付完成时间
|
资金全部支出时间
|
年底全部完成
|
冀财教[2024]141号
|
|
|
成本指标
|
财政资金投入
|
财政资金投入
|
798080元
|
冀财教[2024]141号
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
学校教育改善程度
|
学校教育改善程度
|
提高
|
冀财教[2024]141号
|
|
社会效益指标
|
保障学校正常运转、提高学校保障水平
|
保障学校正常运转、提高学校保障水平
|
不断提高
|
冀财教[2024]141号
|
|
|
生态效益指标
|
校园环境面貌（绿化、美化、亮化、净化）改善程度
|
提高
|
提高
|
冀财教[2024]141号
|
|
|
可持续影响指标
|
政策发挥效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
冀财教[2024]141号
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
教师学生家长对学校的满意度
|
≥99%
|
冀财教[2024]141号
|
5、冀财教[2024]57号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表
|
单位：万元
|
||||||
|
项目编码
|
13068224P00005110005M
|
项目名称
|
冀财教[2024]57号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金
|
|||
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
65.00
|
其中：财政 资金
|
65.00
|
其他资金
|
|
|
为改善办学条件，提高教育教学质量，我校需将部分投入使用时间较长，现已不能正常使用的窗户、地砖等进行更换
|
||||||
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
10.00
|
35.00
|
50.00
|
65.00
|
|||
|
绩效目标
|
1.改善办学条件，提高教育教学质量。
|
|||||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
铺设地砖、墙砖、换窗户等
|
铺设地砖、墙砖、换窗户等
|
≥10000平方米
|
部门职责
|
|
质量指标
|
维修改造项目合格率
|
维修改造项目合格率
|
100%
|
部门职责
|
|
|
时效指标
|
维修项目按期完成
|
完成时间
|
年底完成
|
部门职责
|
|
|
成本指标
|
财政投入
|
财政投入
|
>65万元
|
部门职责
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
对教育教学的投入
|
对教育教学的投入率
|
100%
|
部门职责
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
师生满意度
|
师生满意度
|
≥95%
|
问卷调查
|
6、冀财教〔2024〕125号 提前下达2025年中央学生资助补助资金（高中免学费）绩效目标表
|
单位：万元
|
||||||
|
项目编码
|
13068225P00818210008N
|
项目名称
|
冀财教〔2024〕125号 提前下达2025年中央学生资助补助资金（高中免学费）
|
|||
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
5.00
|
其中：财政 资金
|
5.00
|
其他资金
|
|
|
用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出。
|
||||||
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
1.25
|
2.50
|
5.00
|
5.00
|
|||
|
绩效目标
|
1.落实和完善高中阶段建档立卡学生助学政策，从制度上解决建档立卡学生的就学问题。
|
|||||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
受助学生数
|
普通高中资助建档立卡贫困户子女人数
|
≥18人
|
三免确认单
|
|
质量指标
|
建档立卡学生接受资助
|
建档立卡学生接受资助比例
|
100%
|
部门职责
|
|
|
时效指标
|
资助经费及时发放率
|
资助经费及时发放率
|
100%
|
部门职责
|
|
|
成本指标
|
建档立卡贫困户子女生均资助标准
|
建档立卡贫困户子女生均资助标准
|
2800元/学年
|
资金管理办法
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
提升学生生活水平
|
提升建档立卡等贫困家庭学生生活水平
|
提升建档立卡等贫困家庭
|
问卷调查
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受助学生满意度
|
建档立卡受助学生满意度
|
≥95%
|
问卷调查
|
7、冀财教〔2024〕137号 提前下达2025年省级普通高中补助资金（免学费）绩效目标表
|
单位：万元
|
||||||
|
项目编码
|
13068225P00818210005U
|
项目名称
|
冀财教〔2024〕137号 提前下达2025年省级普通高中补助资金（免学费）
|
|||
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
18.00
|
其中：财政 资金
|
18.00
|
其他资金
|
|
|
用于教育教学和后勤服务等日常运转。
|
||||||
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
6.00
|
9.00
|
18.00
|
18.00
|
|||
|
绩效目标
|
1.落实和完善高中阶段建档立卡学生助学政策，从制度上解决建档立卡学生的就学问题。
|
|||||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
受助学生数
|
普通高中资助建档立卡贫困户子女人数
|
≥75人
|
三免确认单
|
|
质量指标
|
建档立卡学生接受资助
|
建档立卡学生接受资助比例
|
100%
|
部门职责
|
|
|
时效指标
|
资助经费及时发放率
|
资助经费及时发放率
|
100%
|
部门职责
|
|
|
成本指标
|
建档立卡贫困户子女生均资助标准
|
建档立卡贫困户子女生均资助标准
|
2800元/学年
|
资金管理办法
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
提升学生生活水平
|
提升建档立卡等贫困家庭学生生活水平
|
提升建档立卡等贫困家庭
|
问卷调查
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受助学生满意度
|
建档立卡受助学生满意度
|
≥95%
|
问卷调查
|
8、冀财教【2023】154号中央城乡义务教育补助经费（公用经费8471）绩效目标表
|
单位：万元
|
||||||
|
项目编码
|
13068224P00783610002Q
|
项目名称
|
冀财教【2023】154号中央城乡义务教育补助经费（公用经费8471）
|
|||
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
16.86
|
其中：财政 资金
|
16.86
|
其他资金
|
|
|
用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出。
|
||||||
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
5.00
|
10.00
|
12.00
|
16.86
|
|||
|
绩效目标
|
1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，逐步提高办学条件，提高教育教学水平。
|
|||||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
公用经费学生受益数量
|
受益学生人数
|
832人
|
冀财教[2023]154号
|
|
质量指标
|
学校正常运转率
|
依法依规、合理有效使用公用经费率
|
100%
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
时效指标
|
资金拨付完成时间
|
资金全部支出时间
|
年底全部完成
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
成本指标
|
财政资金投入
|
财政资金投入
|
574400元
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
学校教学改善程度
|
学校教学改善程度
|
提高
|
冀财教[2023]154号
|
|
社会效益指标
|
九年义务教育巩固率
|
九年义务教育巩固率
|
≥98%
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
生态效益指标
|
校园环境面貌（绿化、美化、亮化、净化）改善程度
|
提高
|
提高
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
可持续影响指标
|
政策发挥效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
教师学生家长对学校的满意度
|
≥99%
|
冀财教[2023]154号
|
9、冀财教【2023】155号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表
|
单位：万元
|
||||||
|
项目编码
|
13068224P008058100052
|
项目名称
|
冀财教【2023】155号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金
|
|||
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
300.00
|
其中：财政 资金
|
300.00
|
其他资金
|
|
|
推动普通高中持续健康发展，改扩建综合楼及教学楼。
|
||||||
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
90.00
|
180.00
|
270.00
|
300.00
|
|||
|
绩效目标
|
1.改善办学条件，提高教育教学质量。
|
|||||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
改扩建综合楼、教学楼等
|
改扩建综合楼、教学楼等
|
≥3500平方米
|
部门职责
|
|
质量指标
|
资金成本
|
资金成本
|
≥300万元
|
部门职责
|
|
|
时效指标
|
改扩建工程验收合格率
|
验收合格率
|
100%
|
部门职责
|
|
|
成本指标
|
建设工程按期完成
|
完成时间
|
≥2025年底
|
部门职责
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
对教育教学的投入
|
对教育教学投入率
|
≥100%
|
部门职责
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
教师满意度
|
教师满意度
|
≥99%
|
部门职责
|
10、冀财教【2024】123号中央城乡义务教育补助经费（公用经费8190）绩效目标表
|
单位：万元
|
||||||
|
项目编码
|
13068225P008181100056
|
项目名称
|
冀财教【2024】123号中央城乡义务教育补助经费（公用经费8190）
|
|||
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
165.00
|
其中：财政 资金
|
165.00
|
其他资金
|
|
|
保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。
|
||||||
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
41.25
|
82.50
|
123.75
|
165.00
|
|||
|
绩效目标
|
1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，逐步提高办学条件，提高教育教学水平。
|
|||||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
公用经费学生受益数量
|
受益学生人数
|
2170人
|
冀财教[2024]123号
|
|
质量指标
|
学校正常运转率
|
依法依规、合理有效使用公用经费率
|
100%
|
冀财教[2024]123号
|
|
|
时效指标
|
资金拨付完成时间
|
资金全部支出时间
|
年底全部完成
|
冀财教[2024]123号
|
|
|
成本指标
|
财政资金投入
|
财政资金投入
|
1650000元
|
冀财教[2024]123号
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
学校教学改善程度
|
学校教学改善程度
|
提高
|
冀财教[2024]123号
|
|
社会效益指标
|
保障学校正常运转、提高学校保障水平
|
保障学校正常运转、提高学校保障水平
|
不断提高
|
冀财教[2024]123号
|
|
|
生态效益指标
|
校园环境面貌（绿化、美化、亮化、净化）改善程度
|
提高
|
提高
|
冀财教[2024]123号
|
|
|
可持续影响指标
|
政策发挥效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
冀财教[2024]123号
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
教师学生家长对学校的满意度
|
≥99%
|
冀财教[2024]123号
|
11、教育专户资金绩效目标表
|
单位：万元
|
||||||
|
项目编码
|
13068225P008290100011
|
项目名称
|
教育专户资金
|
|||
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
800.00
|
其中：财政 资金
|
800.00
|
其他资金
|
|
|
用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出。
|
||||||
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
200.00
|
400.00
|
600.00
|
800.00
|
|||
|
绩效目标
|
1.用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出。
|
|||||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
提高教育质量，增加招生人数
|
提高教育质量，增加招生人数
|
≥800人
|
部门职责
|
|
质量指标
|
提高教学质量，稳定毕业率
|
提高教学质量，稳定毕业率
|
≥95%
|
部门职责
|
|
|
时效指标
|
在学年内全部完成学业
|
学生在学年内按规定完成学业率
|
100%
|
部门职责
|
|
|
成本指标
|
对教育教学的投入
|
对教育教学投入率
|
100%
|
部门职责
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
受益人数
|
受益人数
|
≥2800人
|
部门职责
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
学生和学生家长满意度
|
学生和家长满意度
|
≥99%
|
部门职责
|
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
|
360006定州市实验中学
|
单位：万元
|
|||||||||||||
|
政府采购项目来源
|
采购物品名称
|
政府采购目录序号
|
计量 单位
|
数量
|
单价
|
政府采购金额（当年部门预算安排资金）
|
2025年 预留中 小微企 业份额
|
|||||||
|
项目名称
|
预算 资金
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户核拨
|
单位 资金
|
上年结转结余
|
||||||
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
101.81
|
101.81
|
|
|
|
|
|
101.81
|
|
定州市实验中学小计
|
|
|
|
|
|
|
101.81
|
101.81
|
|
|
|
|
|
101.81
|
|
高中公用经费
|
272.00
|
A4 黑白打印机
|
A02021003
|
批
|
1
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
3.00
|
|
高中公用经费
|
272.00
|
其他制冷空调设备
|
A02052399
|
批
|
1
|
1.10
|
1.10
|
1.10
|
|
|
|
|
|
1.10
|
|
高中公用经费
|
272.00
|
文件柜
|
A05010502
|
批
|
1
|
0.90
|
0.90
|
0.90
|
|
|
|
|
|
0.90
|
|
高中公用经费
|
272.00
|
复印纸
|
A05040101
|
件
|
60
|
0.01
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
0.66
|
|
高中公用经费
|
272.00
|
物业管理服务
|
C21040000
|
批
|
1
|
45.00
|
45.00
|
45.00
|
|
|
|
|
|
45.00
|
|
高中公用经费
|
272.00
|
其他印刷服务
|
C23090199
|
批
|
1
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
5.00
|
|
冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（不含校安）-公用经费
|
79.81
|
服务器
|
A02010104
|
批
|
1
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
8.00
|
|
冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（不含校安）-公用经费
|
79.81
|
台式计算机
|
A02010105
|
批
|
1
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
10.00
|
|
冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（不含校安）-公用经费
|
79.81
|
其他家具
|
A05019900
|
批
|
1
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
8.00
|
|
冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（不含校安）-公用经费
|
79.81
|
其他家具
|
A05019900
|
批
|
1
|
2.50
|
2.50
|
2.50
|
|
|
|
|
|
2.50
|
|
冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（不含校安）-公用经费
|
79.81
|
复印纸
|
A05040101
|
件
|
50
|
0.01
|
0.55
|
0.55
|
|
|
|
|
|
0.55
|
|
冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（不含校安）-公用经费
|
79.81
|
物业管理服务
|
C21040000
|
批
|
1
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
10.00
|
|
冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（不含校安）-公用经费
|
79.81
|
其他印刷服务
|
C23090199
|
批
|
1
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2.00
|
|
冀财教【2024】123号中央城乡义务教育补助经费（公用经费8190）
|
165.00
|
复印纸
|
A05040101
|
件
|
100
|
0.01
|
1.10
|
1.10
|
|
|
|
|
|
1.10
|
|
冀财教【2024】123号中央城乡义务教育补助经费（公用经费8190）
|
165.00
|
其他印刷服务
|
C23090199
|
批
|
1
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
4.00
|
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
定州市实验中学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为511.60万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
|
360006定州市实验中学
|
截止时间：2024-12-31
|
|
|
项 目
|
数量
|
价值（金额单位：万元）
|
|
资产总额
|
|
3882.41
|
|
1、房屋（平方米）
|
23405.07
|
2488.35
|
|
其中：办公用房（平方米）
|
5202
|
241.65
|
|
2、车辆（台、辆）
|
|
|
|
3、单价在20万元以上的设备
|
48259
|
1394.06
|
|
4、其他固定资产
|
|
511.60
|
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。